黄南藏族自治州广播电视台2023年部门预算情况说明

一、关于黄南藏族自治州广播电视台2023年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，黄南藏族自治州广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入836.40万元，上年结转24.20万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出570.62万元，社会保障和就业支出162.72万元，卫生健康支出77.88万元，住房保障支出49.39万元。黄南藏族自治州广播电视台2023年收支总预算860.60万元。

二、关于黄南藏族自治州广播电视台2023年部门收入预算情况说明

黄南藏族自治州广播电视台2023年收入预算860.60万元，其中：上年结转24.20万元，占2.81%；一般公共预算拨款收入836.40万元，占97.19%。  

三、关于黄南藏族自治州广播电视台2023年部门支出预算情况说明

黄南藏族自治州广播电视台2023年支出预算860.60万元，其中：基本支出815.40万元，占94.75%；项目支出45.20万元，占5.25%。 

四、关于黄南藏族自治州广播电视台2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

黄南藏族自治州广播电视台2023年财政拨款收支总预算860.60万元，比上年减少4.42万元，主要是2021年底去世一名在职人员，人员减少相应基数减少。收入包括：一般公共预算拨款收入836.40万元，上年结转24.20万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括： 文化旅游体育与传媒支出570.62万元， 社会保障和就业支出162.72万元， 卫生健康支出77.88万元， 住房保障支出49.39万元。 

五、关于黄南藏族自治州广播电视台2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

黄南藏族自治州广播电视台2023年一般公共预算当年拨款836.40万元,比上年减少28.62万元，主要是人员减少相应基数减少。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出546.42万元，占65.33%；社会保障和就业支出162.72万元，占19.45%；卫生健康支出77.88万元，杏鑫平台注册网址，占9.31%；住房保障支出49.39万元，杏鑫登陆官网，占5.91%。 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2023年预算数为546.42万元，比上年增加19.94万元，增长3.79%。主要是增加预算项目、非税收入返还。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2023年预算数为33.2万元，比上年减少0.85万元，下降2%。主要是中央广播电视节目无线覆盖运行维护资金减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为56.90万元，比上年增加10.46万元，增长22.52%。主要是人员薪资及社会保障基数变化。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为28.45万元，比上年增加5.23万元，增长22.52%。主要是人员薪资及社会保障基数变化。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为77.37万元，比上年增加8.37万元，增长12.13%。主要是人员薪资及社会保障基数变化。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2023年预算数为26.09万元，与上年相同。主要是其他聘用人员工资及相应基数无变化。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2023年预算数为0.16万元，与上年相同。主要是其他聘用人员工资增资相应基数无变化。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为0.07万元，与上年相同。主要是其他聘用人员工资增资相应基数无变化。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）2023年预算数为0.00万元，与上年相同，主要是其他聘用人员工资增资相应基数无变化。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为26.23万元，比上年增加2.16万元，增长8.97%。主要是人员薪资及社会保障基数变化。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为51.65万元，比上年减少10.33万元，下降16.67%。主要是2023年医疗保险政策改变基数变动。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为49.39万元，杏鑫平台注册网址，比上年增加4.63万元，增长10.34%。主要是人员工资增加基数相应变化。

六、关于黄南藏族自治州广播电视台2023年一般公共预算基本支出情况说明

黄南藏族自治州广播电视台2023年一般公共预算基本支出815.40万元，其中：

人员经费771.25万元，主要包括：基本工资112.90万元、津贴补贴148.30万元、绩效工资176.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.90万元、职业年金缴费28.45万元、职工基本医疗保险缴费26.23万元、公务员医疗补助缴费32.28万元、其他社会保障缴费4.36万元、住房公积金49.39万元、其他工资福利支出37.01万元、退休费77.37万元、生活补助1.70万元、医疗费补助19.36万元；

公用经费44.16万元，主要包括：办公费4.37万元、水费1.08万元、电费2.16万元、邮电费1.94万元、取暖费5.28万元、物业管理费2.43万元、差旅费13.49万元、维修（护）费0.97万元、会议费0.49万元、培训费1.58万元、公务接待费1.15万元、工会经费7.67万元、福利费0.09万元、公务用车运行维护费1.33万元、其他商品和服务支出0.12万元。

七、关于黄南藏族自治州广播电视台2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

黄南藏族自治州广播电视台2023年一般公共预算“三公”经费预算数为2.48万元，比上年减少0.05万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.33万元，增加0.00万元；公务接待费1.15万元，减少0.05万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待费减少0。

八、关于黄南藏族自治州广播电视台2023年政府性基金预算支出情况的说明

黄南藏族自治州广播电视台2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年黄南藏族自治州广播电视台机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要是我单位为事业单位，没有安排机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2023年黄南藏族自治州广播电视台各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算02万元。

（三）国有资产占有使用情况。